Despesa
Documento 2017NE002155
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE002155 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/07/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.415.117/0001-20 | |||
| Valor | R$ 13.285,84 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 128361/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB800390 | 09/01/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.415.117/0001-20 | R$ 13.331,64 |
| 2017NE003460 | 08/12/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.415.117/0001-20 | R$ 6.714,16 |
| 2017NE003934 | 27/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.415.117/0001-20 | R$ -5.840,00 |
| 2018NS000061 | 05/01/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.415.117/0001-20 | R$ 14.160,00 |