Despesa
Documento 2017NE002100
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE002100 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/07/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 487.878.689-20 | |||
| Valor | R$ 1.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 222681/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS009595 | 21/09/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 487.878.689-20 | R$ 230,22 |
| 2017NS009595 | 21/09/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 487.878.689-20 | R$ -230,22 |
| 2017NS009598 | 21/09/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 487.878.689-20 | R$ -769,78 |
| 2017NE002727 | 21/09/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 487.878.689-20 | R$ -769,78 |
| 2017NS007009 | 12/07/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 487.878.689-20 | R$ 1.000,00 |