Despesa
Documento 2017NE001989
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001989 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/07/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 7.590,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117879/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002464 | 16/08/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 13.029,50 |
| 2017NE002732 | 22/09/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 2.150,50 |
| 2017OB834376 | 20/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 22.269,06 |
| 2017NS010898 | 19/10/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 22.770,00 |