Despesa
Documento 2017NE001968
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001968 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 634.828.781-53 | |||
| Valor | R$ 1.400,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 218630/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS008867 | 01/09/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 634.828.781-53 | R$ -1.400,00 |
| 2017NS008867 | 01/09/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 634.828.781-53 | R$ 1.400,00 |
| 2017OB819340 | 29/06/2017 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 634.828.781-53 | R$ 1.400,00 |
| 2017OB820623 | 08/07/2017 | Pagamento | Anulação de Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 634.828.781-53 | R$ -1.400,00 |
| 2017OB820624 | 10/07/2017 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 634.828.781-53 | R$ 1.400,00 |
| 2017NS006436 | 29/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 634.828.781-53 | R$ 1.400,00 |