Despesa
Documento 2017NE001925
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001925 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.591.509/0001-44 | |||
| Valor | R$ 18.697,76 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126185/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS012191 | 20/11/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.591.509/0001-44 | R$ 2.342,97 |
| 2017NS014190 | 27/12/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.591.509/0001-44 | R$ 748,26 |
| 2017NE004149 | 31/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.591.509/0001-44 | R$ -15.606,53 |
| 2017OB837879 | 23/11/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.591.509/0001-44 | R$ 2.205,91 |
| 2017OB842719 | 27/12/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.591.509/0001-44 | R$ 704,49 |