Despesa
Documento 2017NE001771
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001771 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.444.608/0001-78 | |||
| Valor | R$ 4.180,69 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103853/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003631 | 15/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.444.608/0001-78 | R$ -12.611,74 |
| 2017NE002245 | 28/07/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.444.608/0001-78 | R$ 8.431,05 |
| 2017NE002244 | 28/07/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.444.608/0001-78 | R$ -12.611,74 |
| 2017NE002241 | 28/07/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.444.608/0001-78 | R$ 12.611,74 |