Despesa
Documento 2017NE001722
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001722 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/05/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.870.713/0001-20 | |||
| Valor | R$ 103.333,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 202881/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB833446 | 13/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 72.400,26 |
| 2018NE003951 | 11/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ -6.028,85 |
| 2017NS008106 | 11/08/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 41.400,70 |
| 2017NS009565 | 20/09/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 32.479,79 |
| 2017OB837769 | 21/11/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 79.728,73 |
| 2017NS012134 | 17/11/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 79.728,73 |
| 2018NS000067 | 05/01/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 70.956,10 |
| 2017NE003456 | 08/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ -35.722,61 |
| 2017NS010563 | 10/10/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 72.400,26 |
| 2017OB825183 | 15/08/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 41.400,70 |
| 2017OB841384 | 18/12/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 73.015,05 |
| 2017NS013266 | 08/12/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 73.015,05 |
| 2017OB830607 | 22/09/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 32.479,79 |
| 2018OB800389 | 09/01/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 70.956,10 |
| 2017OB830915 | 25/09/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 41.379,21 |
| 2017NS009696 | 22/09/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 41.379,21 |
| 2017NE002202 | 27/07/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 199.777,90 |
| 2017NE003454 | 08/12/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 150.000,00 |