Despesa
Documento 2017NE001665
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001665 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/05/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 482.775.171-49 | |||
| Valor | R$ 1.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 210649/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS006427 | 29/06/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ -815,01 |
| 2017NE001978 | 29/06/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ -815,01 |
| 2017NS004946 | 24/05/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ 1.000,00 |
| 2017NS006426 | 29/06/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ -184,99 |
| 2017NS006426 | 29/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ 184,99 |