Despesa
Documento 2017NE001541
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001541 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/05/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.868.119/0001-80 | |||
| Valor | R$ 734,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 119962/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB823402 | 02/08/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 1.970,40 |
| 2017NE003725 | 21/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ -245,04 |
| 2017NE002012 | 05/07/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 1.481,04 |
| 2017NS007618 | 01/08/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 1.970,40 |