Despesa
Documento 2017NE001375
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001375 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/04/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.812.762/0001-55 | |||
| Valor | R$ 85.067,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 114203/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.17 A 13.04.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB811527 | 09/04/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.812.762/0001-55 | R$ 84.524,00 |
| 2019NE002561 | 25/07/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.812.762/0001-55 | R$ -543,00 |
| 2018NS003397 | 05/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.812.762/0001-55 | R$ 84.524,00 |