Despesa
Documento 2017NE001232
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001232 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/03/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.578.617/0001-99 | |||
| Valor | R$ 107.281,58 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121130/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB800374 | 08/01/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 9.885,91 |
| 2017OB822266 | 20/07/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 30.123,32 |
| 2017OB839523 | 05/12/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 5.267,42 |
| 2017NS012766 | 30/11/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 5.594,71 |
| 2017NS004593 | 18/05/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 27.339,48 |
| 2017OB843037 | 29/12/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 11.844,79 |
| 2017OB833444 | 13/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 18.130,65 |
| 2017NS007241 | 20/07/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 31.995,03 |
| 2018NS000052 | 05/01/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 10.500,17 |
| 2017OB813947 | 18/05/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 25.740,12 |
| 2017NS010574 | 10/10/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 19.257,20 |
| 2017NS014369 | 29/12/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 12.580,76 |
| 2018NE004756 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ -14,23 |