Despesa
Documento 2017NE001189
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001189 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/03/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.347.527/0001-67 | |||
| Valor | R$ 113.819,01 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 143353/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB817738 | 19/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.347.527/0001-67 | R$ 113.136,10 |
| 2017NS005850 | 14/06/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.347.527/0001-67 | R$ -113.819,01 |
| 2017NS005851 | 14/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.347.527/0001-67 | R$ 113.819,01 |
| 2017NS005848 | 14/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.347.527/0001-67 | R$ 113.819,01 |