Despesa
Documento 2017NE001119
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001119 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/03/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 723.363.741-53 | |||
| Valor | R$ 1.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 107426/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS006335 | 27/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 723.363.741-53 | R$ 351,31 |
| 2017NS002288 | 17/03/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 723.363.741-53 | R$ 1.000,00 |
| 2017NS006335 | 27/06/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 723.363.741-53 | R$ -351,31 |
| 2017NE001955 | 28/06/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 723.363.741-53 | R$ -648,69 |
| 2017NS006338 | 27/06/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 723.363.741-53 | R$ -648,69 |