Despesa
Documento 2017NE001100
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001100 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/03/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.019.003/0001-84 | |||
| Valor | R$ 692.419,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100478/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2016. PROC. 122.378/2016. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003390 | 30/11/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 20.019.003/0001-84 | R$ -553.623,50 |
| 2017OB841958 | 21/12/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.019.003/0001-84 | R$ 69.484,20 |
| 2017NS013677 | 19/12/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.019.003/0001-84 | R$ 138.795,50 |