Despesa
Documento 2026RO003437
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026RO003437 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/06/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.404.918/0001-45 | |||
| Valor | R$ 2.784,54 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 667605/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DESPESA COMPLEMENTAR ATE 12.06.26, REFERENTE AO AJUSTE DO INICIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DO CONTRATO Nº2025/021, HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO DA SOLUCAO PARA AUTOAGENDAMENTO DE VIAGENS AEREAS NA MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NE000341 | 13/01/2026 | Empenho | Original | 07.404.918/0001-45 | R$ 933,32 | |