Despesa
Documento 2017NE000917
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000917 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/02/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.481.317/0001-80 | |||
| Valor | R$ 5.605,18 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 105534/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.17 A 05.04.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002813 | 28/09/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 1.031,75 |
| 2017NE004239 | 31/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ -4.845,70 |
| 2017NE002796 | 27/09/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ -1.031,75 |
| 2017NE002816 | 28/09/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ -759,48 |