Despesa
Documento 2017NE000750
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000750 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.620.996/0001-09 | |||
| Valor | R$ 13.728,36 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 134902/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003721 | 21/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.620.996/0001-09 | R$ -9.252,36 |
| 2017OB807357 | 28/03/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.620.996/0001-09 | R$ 4.476,00 |
| 2017NS002648 | 27/03/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.620.996/0001-09 | R$ 4.476,00 |