Despesa
Documento 2017NE000666
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000666 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 493.376.291-00 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 101296/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB800472 | 20/01/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 493.376.291-00 | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000729 | 31/01/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.376.291-00 | R$ -25,38 |
| 2017NE000834 | 02/02/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 493.376.291-00 | R$ -25,38 |
| 2017NS000770 | 02/02/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.376.291-00 | R$ 570,02 |
| 2017NS000770 | 02/02/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.376.291-00 | R$ -3.974,62 |
| 2017NS000357 | 20/01/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.376.291-00 | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000770 | 02/02/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.376.291-00 | R$ 3.034,68 |
| 2017NS000770 | 02/02/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.376.291-00 | R$ 94,92 |
| 2017NS000770 | 02/02/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.376.291-00 | R$ 275,00 |