Despesa
Documento 2026OB009087
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2026OB009087 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/02/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 275.413.551-00 | |||
| Valor | R$ 2.431,33 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 205373/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/02 A 10/02/2026. PROCESSO : 318981/2026. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NE000048 | 06/01/2026 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001 | R$ 359.695,03 |