Despesa
Documento 2017NE000317
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000317 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 3.235,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103643/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB814868 | 24/05/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 958,44 |
| 2017NE001317 | 07/04/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ -1.203,00 |
| 2017NE001295 | 06/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.203,00 |
| 2017NS003391 | 17/04/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 350,00 |
| 2017NS000621 | 27/01/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 520,00 |
| 2017NS005616 | 08/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 2.588,00 |
| 2017OB809759 | 18/04/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 342,30 |
| 2017NS004848 | 23/05/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 980,00 |
| 2017OB800885 | 30/01/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 508,56 |
| 2017OB817102 | 12/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 2.531,06 |
| 2017NE001318 | 07/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.203,00 |