Despesa
Documento 2017NE000299
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000299 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.308.989/0001-44 | |||
| Valor | R$ 3.240,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 137902/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/139.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003436 | 06/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 07.308.989/0001-44 | R$ -1.665,00 |
| 2017OB829523 | 14/09/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.308.989/0001-44 | R$ 1.125,00 |
| 2017OB825976 | 21/08/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.308.989/0001-44 | R$ 225,00 |
| 2017OB816043 | 02/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.308.989/0001-44 | R$ 225,00 |
| 2017NS009310 | 13/09/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.308.989/0001-44 | R$ 1.125,00 |
| 2017NS005301 | 01/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.308.989/0001-44 | R$ 225,00 |
| 2017NS008328 | 17/08/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.308.989/0001-44 | R$ 225,00 |