Despesa
Documento 2017NE000278
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000278 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.858.014/0001-70 | |||
| Valor | R$ 100,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 116599/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS010914 | 19/10/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 180,00 |
| 2017NE001107 | 15/03/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 426,67 |
| 2017NE003699 | 20/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ -166,67 |
| 2017OB834382 | 20/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 169,47 |
| 2017OB828527 | 06/09/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 169,47 |
| 2017NS009021 | 05/09/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 180,00 |