Despesa
Documento 2017NE000267
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000267 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.481.317/0001-80 | |||
| Valor | R$ 4.000,82 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 105534/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB810342 | 25/04/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 799,35 |
| 2017OB810341 | 25/04/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 966,95 |
| 2017OB800954 | 31/01/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 641,64 |
| 2017NE004205 | 31/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ -1.592,88 |
| 2017NS003622 | 24/04/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 799,35 |
| 2017NS003623 | 24/04/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ -966,95 |
| 2017NS003624 | 24/04/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 966,95 |
| 2017NS003513 | 19/04/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 966,95 |
| 2017NS000610 | 27/01/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 641,64 |
| 2017NS000641 | 30/01/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 641,64 |
| 2017NS000637 | 30/01/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ -641,64 |