Despesa
Documento 2017NE000247
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000247 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 22.862.531/0001-26 | |||
| Valor | R$ 23.092,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103643/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/093.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB833492 | 13/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 292,50 |
| 2017OB825978 | 21/08/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 1.863,00 |
| 2017OB829526 | 14/09/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 309,12 |
| 2017OB827646 | 30/08/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 270,00 |
| 2017OB820641 | 10/07/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 7.207,50 |
| 2017OB819713 | 03/07/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 4.520,88 |
| 2017OB817108 | 12/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 16.742,00 |
| 2017OB814875 | 24/05/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 520,00 |
| 2017OB802615 | 16/02/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 1.362,00 |
| 2017OB805511 | 14/03/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 1.380,00 |
| 2017NE001324 | 07/04/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ -11.582,00 |
| 2017NE001325 | 07/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 11.582,00 |
| 2017NE001298 | 06/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 11.582,00 |
| 2017NS001198 | 14/02/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 1.362,00 |
| 2017NS002081 | 13/03/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 1.380,00 |
| 2017NS006457 | 29/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 4.830,00 |
| 2017NS006528 | 03/07/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 4.830,00 |
| 2017NS006529 | 03/07/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ -4.830,00 |
| 2017NS005639 | 08/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 17.012,00 |
| 2017NS004875 | 23/05/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 520,00 |
| 2017NS008330 | 17/08/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 2.070,00 |
| 2017NS006721 | 06/07/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 7.500,00 |