Despesa
Documento 2017NE000231
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000231 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.750.894/0001-90 | |||
| Valor | R$ 945,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103643/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB809760 | 18/04/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.750.894/0001-90 | R$ 648,00 |
| 2017OB816037 | 02/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.750.894/0001-90 | R$ 297,00 |
| 2017NS003394 | 17/04/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.750.894/0001-90 | R$ 648,00 |
| 2017NS005312 | 01/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.750.894/0001-90 | R$ 297,00 |