Despesa
Documento 2017NE000230
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000230 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.858.014/0001-70 | |||
| Valor | R$ 856,35 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129910/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/050.0. VIGÊNCIA DE 09.03.2016 A 08.03.2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB807090 | 27/03/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 112,14 |
| 2017OB805890 | 16/03/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 349,63 |
| 2017OB801998 | 09/02/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 337,06 |
| 2017NS002175 | 15/03/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 371,35 |
| 2017NS002579 | 24/03/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 127,00 |
| 2017NS001010 | 08/02/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 358,00 |