Despesa
Documento 2017NE000224
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000224 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.656.820/0004-20 | |||
| Valor | R$ 1.532,12 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129910/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/051.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002459 | 16/08/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ -1.045,52 |
| 2017OB816696 | 07/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 458,13 |
| 2017NS005509 | 06/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 486,60 |