Despesa
Documento 2017NE000218
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000218 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.885.830/0001-20 | |||
| Valor | R$ 15.443,95 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131787/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003970 | 28/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 06.885.830/0001-20 | R$ -13.783,95 |
| 2017NS004318 | 08/05/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.885.830/0001-20 | R$ 1.660,00 |
| 2017OB812261 | 09/05/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.885.830/0001-20 | R$ 1.660,00 |