Despesa
Documento 2017NE000200
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000200 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 48.791.685/0001-68 | |||
| Valor | R$ 2.881,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103643/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS000634 | 30/01/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 1.254,00 |
| 2017NS005644 | 08/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 445,00 |
| 2017NS000644 | 30/01/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 1.254,00 |
| 2017NS000645 | 30/01/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ -1.254,00 |
| 2017NS005915 | 16/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 1.378,00 |
| 2017OB814207 | 19/05/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 352,08 |
| 2017OB817128 | 12/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 432,84 |
| 2017NE001297 | 06/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 1.823,00 |
| 2017NE001323 | 07/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 1.823,00 |
| 2017NE001321 | 07/04/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ -1.823,00 |
| 2017OB810351 | 25/04/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 1.235,81 |
| 2017OB800958 | 31/01/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 1.212,17 |
| 2017NS003497 | 19/04/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 1.267,00 |
| 2017NS004635 | 19/05/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 360,00 |
| 2017OB817772 | 19/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 1.333,44 |