Despesa
Documento 2017NE000135
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000135 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.766.992/0001-74 | |||
| Valor | R$ 29.600,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124214/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/165.0. VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS010959 | 20/10/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.766.992/0001-74 | R$ 9.250,00 |
| 2017OB817620 | 16/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.766.992/0001-74 | R$ 8.708,88 |
| 2017OB834517 | 23/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.766.992/0001-74 | R$ 8.708,88 |
| 2017OB806697 | 23/03/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.766.992/0001-74 | R$ 10.450,65 |
| 2017NS005828 | 14/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.766.992/0001-74 | R$ 9.250,00 |
| 2017NS002477 | 22/03/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.766.992/0001-74 | R$ 11.100,00 |