Despesa
Documento 2017NE000134
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000134 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.396.017/0006-24 | |||
| Valor | R$ 4.800,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103643/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0 VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 27.06.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001302 | 06/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 1.760,00 |
| 2017NS005651 | 08/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 6.560,00 |
| 2017NE001330 | 07/04/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ -1.760,00 |
| 2017OB817112 | 12/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 6.176,24 |
| 2017NE001331 | 07/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 1.760,00 |