Despesa
Documento 2017NE000139
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000139 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.109.097/0001-85 | |||
| Valor | R$ 245,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 116599/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003648 | 18/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ -450,33 |
| 2017NE001266 | 04/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 1.045,33 |
| 2017OB833056 | 10/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 395,43 |
| 2017NS012270 | 22/11/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 420,00 |
| 2017OB837885 | 23/11/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 395,43 |
| 2017NS010538 | 09/10/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 420,00 |