Despesa
Documento 2017NE000174
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000174 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.229.301/0001-05 | |||
| Valor | R$ 3.448,55 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103643/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001296 | 06/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 3.487,58 |
| 2017NE001319 | 07/04/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ -3.487,58 |
| 2017NE001320 | 07/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 3.487,58 |
| 2017NE002031 | 05/07/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ -12,00 |
| 2017OB802256 | 14/02/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 1.924,77 |
| 2017OB816377 | 07/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 3.487,58 |
| 2017OB816034 | 02/06/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 632,38 |
| 2017OB812742 | 12/05/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 879,40 |
| 2017NS001163 | 13/02/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 1.924,77 |
| 2017NS005355 | 02/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 3.487,58 |
| 2017NS005304 | 01/06/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 632,38 |
| 2017NS004406 | 10/05/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 879,40 |