Despesa
Documento 2017NE000096
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000096 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.071.313/0001-40 | |||
| Valor | R$ 19.769,17 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 102235/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS001910 | 07/03/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 54.481,60 |
| 2017OB804892 | 08/03/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 51.294,43 |
| 2017NE003889 | 27/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ -172.863,88 |
| 2017NE000612 | 17/01/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 207.576,31 |