Despesa
Documento 2016NE004117
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE004117 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/11/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 14.968.227/0001-30 | |||
| Valor | R$ 8.258,16 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 134735/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016. PROC. 128.124/2016. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001194 | 24/03/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 14.968.227/0001-30 | R$ 31,80 |
| 2017NE001177 | 23/03/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 14.968.227/0001-30 | R$ -31,80 |
| 2017NE001223 | 30/03/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 14.968.227/0001-30 | R$ -31,80 |
| 2017NS003081 | 05/04/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 14.968.227/0001-30 | R$ 8.226,36 |
| 2017OB808717 | 06/04/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 14.968.227/0001-30 | R$ 7.976,00 |