Despesa
Documento 2016NE004100
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE004100 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/11/2016 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.524.199/0001-40 | |||
| Valor | R$ 3.295,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 134735/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2016. PROC. 128.118/2016. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS000384 | 23/01/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.524.199/0001-40 | R$ 3.295,20 |
| 2017OB800601 | 23/01/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.524.199/0001-40 | R$ 3.102,43 |