Despesa
Documento 2016NE003640
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE003640 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/10/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 40.575,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107037/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NS014529 | 29/12/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 18.889,42 |
| 2016NS014556 | 29/12/2016 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -18.889,42 |
| 2016NS014557 | 29/12/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 18.889,42 |
| 2017NS001671 | 01/03/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.220,68 |
| 2016NE004420 | 15/12/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -8.791,25 |
| 2016NE004721 | 23/12/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 7.216,25 |
| 2018NE800105 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -6.889,90 |
| 2016OB837679 | 29/12/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 18.655,19 |
| 2017OB803927 | 01/03/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.056,74 |