Despesa
Documento 2016NE003510
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE003510 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/10/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.649.554/0001-87 | |||
| Valor | R$ 10.888,97 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 141252/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº99/2016 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NS012440 | 25/11/2016 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.649.554/0001-87 | R$ -10.888,97 |
| 2016NS012441 | 25/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.649.554/0001-87 | R$ 10.888,97 |
| 2016NS012401 | 25/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.649.554/0001-87 | R$ 10.888,97 |
| 2016OB832571 | 28/11/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.649.554/0001-87 | R$ 10.888,97 |