Despesa
Documento 2016NE003351
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE003351 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/10/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.766.992/0001-74 | |||
| Valor | R$ 6.783,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124214/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016OB834010 | 07/12/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.766.992/0001-74 | R$ 10.450,65 |
| 2016NE003849 | 10/11/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 08.766.992/0001-74 | R$ 4.316,67 |
| 2016NS012917 | 05/12/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.766.992/0001-74 | R$ 11.100,00 |