Despesa
Documento 2016NE003232
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE003232 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/09/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 115.469.301-59 | |||
| Valor | R$ 7.200,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 123792/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NS011779 | 11/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 115.469.301-59 | R$ 112,80 |
| 2016NS011779 | 11/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 115.469.301-59 | R$ 15,00 |
| 2016NS011781 | 11/11/2016 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 115.469.301-59 | R$ -195,50 |
| 2016NS009904 | 23/09/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 115.469.301-59 | R$ 7.200,00 |
| 2016NS011779 | 11/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 115.469.301-59 | R$ 5.870,75 |
| 2016NS011779 | 11/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 115.469.301-59 | R$ 361,78 |
| 2016NS011779 | 11/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 115.469.301-59 | R$ 644,17 |
| 2016NS011779 | 11/11/2016 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 115.469.301-59 | R$ -7.004,50 |
| 2016NE003895 | 16/11/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 115.469.301-59 | R$ -195,50 |