Despesa
Documento 2016NE003222
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE003222 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/09/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.321.778/0001-00 | |||
| Valor | R$ 3.333,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 136675/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NS013672 | 19/12/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 585,00 |
| 2016OB835922 | 20/12/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 585,00 |
| 2016NE004842 | 27/12/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ -3.766,66 |
| 2016OB836307 | 22/12/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 315,00 |
| 2016NS013901 | 21/12/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 315,00 |
| 2016NE003543 | 19/10/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 1.333,33 |