Despesa
Documento 2016NE003022
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE003022 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/09/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.843.567/0001-55 | |||
| Valor | R$ 749,26 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 128119/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB800072 | 09/01/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.843.567/0001-55 | R$ 705,13 |
| 2017NS000079 | 06/01/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.843.567/0001-55 | R$ 748,94 |
| 2018NE800094 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.843.567/0001-55 | R$ -0,32 |