Despesa
Documento 2025OB059854
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB059854 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/12/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 002.629.057-01 | |||
| Valor | R$ 7.287,51 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 202063/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO PEDRO PAULO, CART. 57_314, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GIG/FCO/GIG (055 6055554816), POR OCASIÃO DE MISSÃO INTERNACIONAL ÀS CIDADES DE ROMA, ITÁLIA, E VATICANO, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 10 A 12.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 8 A 13.11.2025 (E-DOC N.º 1325843/2025). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000117 | 09/01/2025 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110186 | R$ 21.000,00 |