Despesa
Documento 2016NE002760
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE002760 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/07/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.205.399/0001-60 | |||
| Valor | R$ 5.501,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 147853/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE003995 | 22/11/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 5.501,80 |
| 2016NS013035 | 06/12/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 5.501,80 |
| 2016NS011985 | 17/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 2.297,60 |
| 2016NS011889 | 16/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 3.204,20 |
| 2016OB831626 | 18/11/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 3.016,75 |
| 2016OB834201 | 07/12/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 5.179,94 |
| 2016OB831798 | 18/11/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 2.163,19 |