Despesa
Documento 2002NL006465
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL006465 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/12/2002 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.991.389/0001-00 | |||
| Valor | R$ 10.005,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121251/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 5685/5664/5603 - FORNECIMENTO 2300 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 581/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE000238 | 23/01/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.991.389/0001-00 | R$ 403.785,06 |