Despesa
Documento 2016NE002553
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE002553 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/07/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.600.228/0001-40 | |||
| Valor | R$ 4.145,85 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100799/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016OB827302 | 11/10/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.600.228/0001-40 | R$ 4.782,00 |
| 2016OB832663 | 29/11/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.600.228/0001-40 | R$ 4.782,00 |
| 2016NS010526 | 07/10/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.600.228/0001-40 | R$ 4.782,00 |
| 2016NS012442 | 25/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.600.228/0001-40 | R$ 4.782,00 |
| 2016NE003996 | 22/11/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.600.228/0001-40 | R$ 1.203,20 |
| 2016NE003360 | 05/10/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.600.228/0001-40 | R$ 4.214,95 |