Despesa
Documento 2025OB057777
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB057777 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/11/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 796.756.971-72 | |||
| Valor | R$ 396,60 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 202063/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR GUSTAVO SILVA DE SALLES, PONTO 6354, REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 2013.99899.25.0051410), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL P/ AUXILIAR TRABALHOS DE PARLAMENTARES PARTICIPANTES DE SESSÕES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NAS SECRETARIAS DO PARLASUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, DE 15 A 16.9.2025, AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 14 A 17.9.2025 (PROCESSO E-EDOC Nº 1023900/2025) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000116 | 09/01/2025 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 3.000,00 |