Despesa
Documento 2016NE002039
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE002039 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/05/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 14.159.957/0001-90 | |||
| Valor | R$ 18.855,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124054/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 208/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/16. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016OB825138 | 16/09/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 14.159.957/0001-90 | R$ 16.365,97 |
| 2016NS009651 | 16/09/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 14.159.957/0001-90 | R$ 18.854,99 |
| 2016NE003119 | 14/09/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 14.159.957/0001-90 | R$ -0,01 |
| 2017OB803071 | 20/02/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 14.159.957/0001-90 | R$ 1.386,00 |