Despesa
Documento 2016NE001844
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE001844 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/05/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.565.478/0001-98 | |||
| Valor | R$ 1.792,83 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103643/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE003074 | 12/09/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 879,98 |
| 2016NE002404 | 04/07/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 1.407,02 |
| 2016NE002349 | 28/06/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 2.298,17 |
| 2016NS010262 | 03/10/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 1.516,00 |
| 2016NS008169 | 08/08/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 771,00 |
| 2016NS007603 | 21/07/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 4.091,00 |
| 2016OB826643 | 04/10/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 1.427,31 |
| 2016OB820635 | 10/08/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 725,90 |
| 2016OB819035 | 25/07/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 3.851,68 |