Despesa
Documento 2016NE001840
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE001840 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/05/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 832,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103643/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002406 | 04/07/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.720,50 |
| 2016NE004636 | 21/12/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ -793,00 |
| 2016NS009362 | 06/09/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 520,00 |
| 2016NS013789 | 20/12/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.240,00 |
| 2016OB824024 | 08/09/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 508,56 |